Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 217 928 zł ,   –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221 226 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3 298 zł      – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

      2. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3.        Ustala się przychody i wydatki GFOŚiGW na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. ustala się przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4

 3.    Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 331 630 zł,

    z tego : dochody bieżące w kwocie      6 520 168 zł

   Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi    9 710 957 zł,

   z tego : wydatki bieżące w kwocie           6 115 453 zł

                 wydatki majątkowe w kwocie      3 595 504 zł

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

                                                                                                                 

                                                                                                       Do Uchwały Nr XII/76/08

                                                                                                       Rady Gminy Nowinka

                                                                                                       Z dnia 23 czerwca 2008 r.

Dzia	Rozdz	§	Zmniejszenie dochodów	Ak. Kwoty wyd.po zmianach			Zwiększenie dochodów	Ak. Kwoty wyd.po zmianach
				Działu	Rozdz.	§		Działu	Rozdz.	§
801	80195	2030					12 450	33380	14 450	14 450
756	75616	0910					541	1 871 844	641 617	1 541
756	75615	2680					4 837	1 876 140	552 734	4 837
756	75618	0400					100	1876 240	77 100	100
750	75023	0690					200 000	251 000	210 000	210 000
							217 928

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwoty :

·               12 450 zł w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

·               541 zł w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w rozdziale dotyczącym wpływu z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

·               4 837 zł jest to rekompensata z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

·               Ponadto zostaje zwiększony plan w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłaty produktowej.

·               200 000 zł zostaje zwiększony plan w dziale Administracja Państwowa w rozdziale pozostała działalność z tytułu opłaty za zajęcie części działek położonych w pasie drogowym przy drodze gminnej Klonownica – Strękowizna.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 331 630 zł.

     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       Załącznik Nr 2

                                                                                                                       Do Uchwały Nr XII/76/08

                                                                                                                       Rady Gminy Nowinka

                                                                                                                      Z dnia 23 czerwca 2008 r.

Dzia	Rozdz	§	Zmniejszenie wydatków	Ak. kwoty wyd. po zmianach			Zwiększenie wydatków	Ak. Kwoty wyd. po zmianach
				Działu	Rozdz.	§		Działu	Rozdz.	§
600	60016	4270					13 420	1 023 420	218 420	13 420
854	85415	3240					541	27 341	27 341	27 341
852	85295	4300					3 500	1 309 581	44 300	3 500
852	85212	4410	369	1 309 212	919 631	131
852	85212	4740	224	1 308 988	919 407	-
852	85212	4750	400	1 308 588	919 007	-
852	85212	3110	207	1 308 381	918 800	892 076
852	85212	4300					1 200	1 309 581	920 000	2 580
710	71035	4300					2 440	27 440	2 440	2 440
801	80195	4300					12 450	2 742 759	48 640	14 450
801	80101	4170					1 400	2 744 159	1 417 252	14 900
801	80101	4210					1 800	2 745 959	1 419 052	72 200
801	80101	4270					5 000	2 750 950	1 424 052	9 000
801	80101	4410					4 900	2 755 859	1 428 952	6 400
801	80101	4700					2 000	2 757 859	1 430 952	2 000
801	80110	4210					600	2 758 459	719 600	39 000
801	80110	4410					1 100	2 759 559	720 700	2 600
801	80110	4700					700	2 760 259	721 400	1 200
801	80114	4750					700	2 760 959	102 710	2 700
801	80114	4210					300	2 761 259	103 010	1 500
801	80114	4280					50	2 761 309	103 060	300
801	80113	3020					200	2 761 509	303 357	400
801	80113	4210	398	2 761 111	302 959	59 602
801	80113	4430					198	2 761 309	303 157	1 398
801	80101	4210	1 000	2 760 309	1 429 952	71 200
801	80101	3240					1 000	2 761 309	1 430 952	3 200
750	75023	4270					139 184	1 378 262	1 228 453	274 184
750	75023	4210					4 046	1 382 308	1 232 499	67 087
750	75023	4300					7 745	1 390 053	1 240 244	67 745
750	75075	4300					5 050	1 395 103	10 050	5 050
750	75023	3020					200	1 397 507	1 242 648	350
750	75023	4300	200	1 397 307	1 242 448	59 800
754	75412	4210					1 000	29 101	27 701	11 773
756	75647	4300					502	17 802	17 802	1 302
756	75647	4210	500	17 302	17 302	1 500
921	92109	2480					10 000	202 000	115 000	115 000
			3 298				221 226

W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 13 420 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej na odcinku Osińska Buda – Pijawne Ruskie.

W związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 26 800 zł wystąpił brak środków finansowych na kwotę 540,80 zł . Po rozmowie telefonicznej nie ma możliwości zwiększenia planu wobec powyższego brakujące środki zostaną pokryte z dochodów własnych budżetowych.

W dziale Pomoc Społeczna w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 3 500 zł w związku z podpisaną umową określająca zasady przekazywania produktów spożywczych dla najuboższej ludności gdzie będą wystawiane noty na 2% wartości przekazanej żywności. Ponadto zostają zastosowane przesunięcia w rozdziale 85212 dotyczący wypłat świadczeń rodzinnych.

W dziale Działalność usługowa w rozdziale cmentarze plan zostaje zwiększony o kwotę 2 440 zł w związku z podpisaną umową na sporządzenie dokumentacji ewidencji mogił i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Nowinka zgodnie z zaleceniem Wojewody Podlaskiego.

W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwoty:

·               o 12 450 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

·               o 18 550 zł zostaje zwiększony plan w rozdziale szkoły podstawowe , gimnazjum oraz zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót remontowych w S.P. Olszanka, zakup wykładziny do sali komputerowej w Zespole Szkół w Nowince, ryczałty za używanie samochodu osobowego przez dyrektorów szkół do celów służbowych, szkolenie BHP pracowników szkół, zakup tonera do drukarek i oprogramowania komputerowego .

·               na kwotę 1 200 zł zostaje zastosowane przesunięcia z paragrafu 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych na paragraf 3020 dotyczący wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz na paragraf dotyczący stypendii dla uczniów na kwotę 1 000 zł.

W dziale Administracja Publiczna w rozdziale Urzędy Gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 139 184 zł w związku z przygotowaniem się do przeprowadzenia remontu piętra w budynku Urzędu Gminy, Ponadto zostaje zwiększony paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4 046 zł i paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych o kwotę 7 745 zł.

 W rozdziale dotyczącym promocji jednostek samorządu terytorialnego plan zostaje zwiększony o kwotę 5 050 zł w związku z wzięciem udziału gminy na uroczystości z okazji 200-lecia tradycji Powiatu augustowskiego oraz na zrobienie zdjęć z terenu gminy.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w paragrafie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 1 000 zł.

Ponadto zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 200 zł  z paragrafu 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych na paragraf 3020 dotyczący wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń .

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostaje zwiększony paragraf dotyczący zakup usług pozostałych o kwotę 502 zł a zostaje zmniejszony paragraf 4210 dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

Zostaje zwiększona dotacja dla instytucji kultury o kwotę 10 000 zł w związku z przygotowaniem sali komputerowej do projektu pn. „Wioska internetowa”.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi   9 710 957 zł 

                                                       

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                 Jerzy Kłoczko

                                                                                                         Do Uchwały Nr XII/76/08

                                                                                                         Z dnia 23 czerwca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                                                                                                      W złotych

l.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Dz.	Rozdz.	§
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				665,51
II.	Przychody				3.020,00
1.	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
2.			0920	Pozostałe odsetki	20,00
III.	Wydatki				3.020,00
1.	Wydatki bieżące
2.	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień	3.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20,00
3.	Wydatki majątkowe
4	900	90011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	X
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				665,51

 

                                                                                                                                   Jerzy Kłoczko

                                                                                                         Do Uchwały Nr XII/76/08

                                                                                                         Z dnia       23    czerwca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

Jednostek budżetowych na 2008 rok

  

                                                                                                                                      W złotych

l.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Dz.	Rozdz.	§
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				401,82
II.	Przychody				3.020,00
1.	900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
2.			0920	Pozostałe odsetki	20,00
III.	Wydatki				3 401,82
1.	Wydatki bieżące
2.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień	1 401.82
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
3.	Wydatki majątkowe
4	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	X
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				20,00

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                   Jerzy Kłoczko

 

 

Do uchwały Nr XII/76/08

 

 Rady Gminy Nowinka

 

Z dnia 23 czerwca 2008 r.

 

 

          Załącznik Nr 3

 

 

          Rady Gminy Nowinka

 

                                                                                                                                                                                                                      Z dnia 23 czerwca 2008 r.